Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2025: Orivesi investoi koulun laajennukseen ja kehittää toimintaa ja talouttaan

Kaupunginhallitus tekee talousarvioehdotuksensa kaupunginvaltuustolle maanantaina 4.11. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta maanantaina 18.11.

Kiristynyt kuntatalous haastaa talouden tasapainoa suunnitteluvuosina lähes kaikissa Suomen kunnissa, niin myös Orivedellä. Ensi vuoden talousarviosta on muodostumassa 3,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Taloussuunnitelman 2025–2027 mukaan Orivedelle on tiedossa alijäämäisiä tuloksia myös tulevina vuosina. Erillinen talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelma hyväksytään tammikuussa 2025.

Oriveden kaupungin väkiluku pysyi vuoden 2024 elokuun loppuun mennessä ennallaan vuoden alkuun verrattuna. Elokuun lopussa Orivedellä oli kirjoilla 8 842 henkilöä. Kesäkuun 2024 loppuun mennessä Orivedellä syntyi 26 lasta ja kuoli 49 henkilöä. Kaupunkiin muutti 211 henkilöä ja kaupungista muutti pois 190 henkilöä, eli Orivedelle tuli muuttovoittoa 21 asukkaan verran.

– Orivedelle on saatu muuttovoittoa jo useana vuonna, ja nyt kokonaisväkiluvun muutoskin näyttää hyvältä. Tämä on hieno suuntaus, toteaa kaupunginjohtaja Juha Kuusisto. – Vaikka taloudessa on haasteita, pystymme tarjoamaan kattavat palvelut nykyisille ja uusille asukkaille. Aseman alue kehittyy entistä vetovoimaisemmaksi Rovastinkankaan koulun laajennuksen myötä.

Työllisyyspalvelut ensi vuonna työllisyysalueelta

Vuoden 2025 talousarvioon muodostuu toiminnasta saatavien tuottojen ja toimintakulujen erotuksena vuosikatetta 0,27 miljoonaa euroa. Vuosikatteen määrä laskee merkittävästi (-52,8 %) edellisvuoteen verrattuna menojen kasvamisen ja tulojen vähenemisen vuoksi.

Toimintatuotot ovat 10,33 miljoonaa euroa, jossa on 5,4 prosenttia vähennystä edelliseen vuoteen. Toimintakulut ovat 36,56 miljoonaa euroa. Kulut lisääntyvät edellisvuodesta 1,8 prosenttia. Merkittävimmät lisäykset ovat palvelujen ostoissa.

Kaupungin työllisyyspalvelujen henkilöstö siirtyy valtakunnallisen työ- ja elinkeinopalvelujen uudistuksen yhteydessä Tampereen kaupungin palvelukseen. Vuoden 2025 alusta alkaen Orivesi ostaa työllisyyspalvelut Tampereen seudun työllisyysalueelta.

– Samassa yhteydessä myös työttömyysturvan rahoitusmallia uudistetaan. Ennakoimme sen nostavan kaupungin kustannuksia, kertoo Oriveden kaupungin talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja.

Alakoulun laajennusosa rakennetaan ensi ja seuraavana vuonna

Kaupunginvaltuusto päätti lokakuussa, että Oriveden tuloveroprosentti, 9,40, säilyy ennallaan. Kaupunginvaltuusto päätti säilyttää myös kiinteistöveroprosentit entisellä tasollaan:

• yleinen maa-alueiden kiinteistövero 1,30 %
• yleinen rakennusten kiinteistövero 1,10 %
• vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistövero 0,60 %
• muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 1,45 %
• rakentamaton rakennuspaikka 3 %.

Verotuloja arvioidaan kertyvän ensi vuonna 21,65 miljoonaa euroa.

Nettoinvestoinnit vuonna 2025 ovat 7,07 miljoonaa euroa ja investointisuunnitelman mukaan vuonna 2026 vielä sitäkin suuremmat, 7,55 miljoonaa euroa.

Merkittävimpiä investointeja ovat Rovastinkankaan koulun laajennus sekä kunnallistekniikan rakennus- ja peruskorjauskohteet, mm.  Lehmilaidantien ja Tikkaajantien peruskorjaus, Oripohjantien peruskorjaus sekä Laitamon alueen katujen ja vesihuollon peruskorjaus.

Alakoulun laajentaminen on hankesuunnitteluvaiheessa. Laajennusosa on tarkoitus rakentaa vuosina 2025–2026. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ilman irtaimiston hankintoja on 9,1 miljoonaa euroa.

Kouluinvestoinnin vuoksi kaupungin lainakanta tulee kasvamaan merkittävästi. Kaupunki ottaa uutta lainaa ensi vuonna 11 miljoonaa euroa, seuraavana vuonna 12 miljoonaa euroa ja vuonna 2026 kuusi miljoonaa euroa. Lainakanta asukasta kohden tulee vuonna 2025 olemaan 3 475 euroa (kuluvana vuonna 2 649 euroa).

Taloutta tasapainotetaan useilla toimenpiteillä

Tulosennusteen perusteella Oriveden kuluvan vuoden tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan noin 1,9 miljoonaa euroa alijäämäisenä.

– Kuntalain mukaista talouden tasapainoa ei tämän talousarvion ja vuoden 2024 ennakoidun alijäämän vuoksi tällä talousarviolla saavuteta, kommentoi Lilja.

Orivesi onkin laatimassa lisäksi erillistä toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelmaa, josta päättää kaupunginvaltuusto tammikuussa 2025. Tavoitteena on löytää kehittämis- ja tehostamistoimenpiteitä noin 2,5–3 miljoonan euron edestä. Kehittämissuunnitelma laaditaan vuosille 2024–2028.

Talousarvioesitykseen on sisällytetty vasta joitakin toimenpiteitä. Lautakunnat ovat huomioineet talousarvioesityksissään omassa päätösvallassaan olevia asioita, muun muassa seuraavat:

• Tekniikka- ja ympäristöpalvelualueen hallinnon virkajärjestelyjä tarkastellaan vuoden 2025 aikana eläköitymisten myötä
• Liikuntapalvelujen asiakasmaksuihin on tulossa maltilliset korotukset ja liikuntatiloissa otetaan käyttöön yhtenäiset tilavuokrat
• Hyvinvointi- ja elämänlaatupalvelualueella ei käynnistetä uusia hankkeita ensi vuonna
• Eräjärven päiväkoti on auki 1.6.2025 alkaen vain koulupäivinä
• Huoltajille tarjotaan mahdollisuus esioppilaiden kerhotoimintaan täydentävän varhaiskasvatuksen ohessa
• Koululaisten vuorohoitomahdollisuutta rajataan
• Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa opettajien tuntimäärää sopeutetaan vastaamaan vähenevää oppilasmäärää
• Hankerahoituksen pienentyessä koulunkäynnin ohjaajien määrää vähennetään vähintään kahdella.

Jo aiemmin tänä vuonna kaupunginhallitus päätti, että elinvoimajohtajan virkaa ei toistaiseksi täytetä edellisen viranhaltijan siirryttyä muihin tehtäviin.

Lisätiedot:

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto, p. 050 401 5790, juha.kuusisto@orivesi.fi

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja, p. 050 366 4444, marjatta.lilja@orivesi.fi